ISO9001审核 需准备文件和记录
来源:漳州云联 发布时间:2021-04-26 08:05:08

文件: 

1. 1. 质量手册、程序文件 、作业指导书 

2. 2.产品 的 生产工艺流程图 (必须提供)

3. 3. 关键岗位任命书,内审员任命书 记录:

办公室

1、 文件发放/回收记录 

2、 有效文件一览表 

3、 质量记录清单

4、 201X 年度培训计划 

5、 培训记录表 

6、 人员能力评价记录

 7、 外来文件清单(如:相关产品标准等) 

8、文件发放回收记录 生产部需准备资料与记录 

生产部

1、 设备台帐 

2、 设备维护保养计划 

3、 设备维护保养记录

 4、 生产计划表 

5、 特种设备检定报告 

6、特殊过程确认记录(如有的情况)

 销售部 

1、 合同、订单 (必须提供) 

2、 顾客满意调查表 

3、合同评审记录

 4、顾客财产防护记录 

采购部

 1、 供方评价表 

2、 合格供方目录 

3、采购合同 

4、特采记录

5、供应商财产防护记录 

品质部需准备资料与记录

1、 进货检验记录

2、 过程检验记录或工序检验记录 

3、 成品出厂检验记录 

4、 不合格品评审处置单

 5、 纠正/预防措施表 

6、 计量器具台帐 

7、 计量仪器检定证书(法定计量单位出具的计量检定证书)

 技术部需准备资料与记录

设计开发全套资料(每个产品一套)(无设计开发范围,不用提供)

管理层 ----

1、管理评审资料

 2、内审资料 

3、质量目标统计


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